Çekirdek modül · Satış ve ön muhasebe
Teklif, sipariş, sevk irsaliyesi, fatura ve iade; müşteri ve tedarikçi carisi, fiyat listeleri ve iskonto kuralları, toplu faturalama ve komisyon. Belge onaylanınca cari, stok ve muhasebe aynı anda işlenir.
| Kalem | Sipariş | Sevk edilen | Kalan |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel vana DN50 | 12 | 12 | 0 |
| Montaj işçiliği | 6 saat | 0 | 6 saat |
| Nakliye | 1 | 1 | 0 |
Ege Endüstri · risk
SIP-2026-0311 → İRS-0287 → A-00125
Kimin için
Her kurulumla gelen çekirdek modül. Satış belgesi bir öncekinden doğar; müşteri, satırlar ve tutar yeniden yazılmaz.
Teklif ve sipariş hazırlar, fiyat listesini ve iskontoyu uygular, siparişi tekrarlar ya da revize eder.
Onay aşamasında belgeleri onaylar; karşılama ve kredi riski uyarılarını izler.
Siparişten tam ya da bölümlü irsaliye keser; kalan miktar izlenir.
Faturayı irsaliyeden ya da birden çok irsaliyeden keser; cari ekstre ve yaşlandırmayı izler.
Faturadan iade açar: miktar, neden ve iade, onarım ya da değişim kararı.
Hangi işletmeler
Uçtan uca akış
Örnek: bir vana siparişi bölümlü sevk ediliyor ve faturalanıyor. Adımlara tıklayın ya da ok tuşlarıyla ilerleyin.
Teklif siparişe dönüştürülür.
Siparişten irsaliye kesilir.
İrsaliyeden fatura kesilir.
Tahsilat kasa-bankada eşleşir.
Gerekirse iade açılır.
Kayıtlar raporlamada.
Kapsam haritası
Satış menüsü, cari kart ve bağlı ekranlar. Ekran adları üründeki adlardır.
Diğer modüllerle bağlantı
Satış, çekirdeğin diğer modülleriyle aynı veritabanında:
Ürün seçilen depodan, parti ve seriyle düşer.
Cari, KDV, gelir ve satılan malın maliyeti fişe yazılır.
Tahsilat faturaya dağıtılır; cari bakiye güncellenir.
CRM açıksa fırsattan teklif taslağı açılır.
Belge projeye bağlanır; proje finans özetinde görünür.
Onaycılar ve kurallar Süreç Yönetimi’nde tanımlanır.
Uyum ve kontrol
Ürün yalnız KDV bandını taşır; oran, belge numaralama ve tarih sırası kuralları tarihli parametre satırlarıdır. Belge kendi gününün değerini saklar.
| Parametre | Geçerlilik | Kaynak | Durum |
|---|---|---|---|
| KDV bandı · genel | 01.01.2026 | Resmî kaynak | Yayında |
| Belge tarih sırası kuralı | 01.01.2026 | Resmî kaynak | Yayında |
| İleri tarihli belge sınırı | 01.01.2026 | Firma politikası | Yayında |
| Kur · EUR | 28.10.2026 | Merkez bankası | Doğrulandı |
Numara firma, şube, tür ve seri bazında tek sayaçtan verilir; birden çok kullanıcı aynı anda yazsa da çakışmaz.
Farklı para biriminde doğrulanmış kur yoksa kredi denetimi çalışmaz ve onay durur.
Onaylı belge silinmez; iptal ters kayıt yazar, gerekçe saklanır.
IBAN gibi alanlar veri gizliliği yetkisi olmayan kullanıcıya maskeli gelir.
İki başlangıç
Satış ve ön muhasebe çekirdektedir; stok, kasa-banka ve raporlamayla birlikte açılır.
Mevcut programınızdaki cari, ürün ve açık bakiyeleri taşımanın kapsamını birlikte çıkarıyoruz. Hazır bağlantı ürünü yok.
Geçiş her firmada ayrı iş olarak ele alınır; görüşmeden önce süre ya da fiyat vermiyoruz.
Kurulum
Satış, depo ve ön muhasebe aynı belgeyi tarayıcıdan açar.
Barındırma ve güncelleme bizde.
Uygulama ve veritabanı kendi sunucunuzda; ticari veri ağınızda kalır.
İhtiyaç analizi formuMerkez bulutta, şube kendi sunucusunda; kayıtlar iki yönde eşitlenir. Kapsam kurulumda belirlenir.
Hibrit kurulumu planlayınSık sorulanlar
Giden fatura ve irsaliye numarasını onay anında alır; taslakta numara yoktur. Böylece seri ve tarih sırası bozulmaz.
Onay, Süreç Yönetimi’nde tanımlı onaycı grubuyla yapılır. Kimin hangi aşamada onaycı olacağını siz belirlersiniz.
Evet; ayarla açılır. Kalan miktar izlenir, fazla sevk reddedilir.
Evet; belge kendi para birimi ve kuruyla durur. Kur tanımlı değilse belge kaydedilmez.
Resmî e-Fatura gönderimi hazır bir kutu değildir; müşteri talebiyle, ilgili ülkenin sistemine göre entegre edilir.
Bugün hayır; ürün ve cari listeleri içe aktarılır, siparişler ekrandan girilir.
Hesabınızda bir teklif hazırlayın, siparişe ve irsaliyeye dönüştürün, faturayı onaylayın.